营改增后个人如何对公司开发票?下面是关于开票的介绍内容，希望对大家有帮助。
1 首先，要拟合同，合同上要写清楚甲方、乙方，业务具体内容，付款方式，其它约定事项，合同主体名称和日期。并打印出来，一式三份。
2 去公司接业务时，带上打印出来的合同。
3 签订合同，甲方为对方公司，乙方为自己个人姓名和身份证号，并让对方盖上公章，自己签上姓名并盖手印，一式三份。
4 准备好身份证原件，并正反复印。
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5 去当地的邮局，凭合同原件和身份证原件和复印件开发票，发票上需注明开票人的住址和手机号，开出的发票为国税普通发票。
6 开个人发票需注意:一张的发票限额为5万，一张合同对应一张发票。开发票需缴国税3%，附加税根据当地地税局要求缴纳。
2营改增开票要避免的错误
一、格式注意调整准确
导致二维码或者密码区与文字重叠、不清楚的情况，使所开发票无法进行正常的发票认证。国税人员提醒:《发票管理办法》规定，打印发票字迹要清楚，不得压线错格，要确保打印格式精准，不得将二维码或密码区与表样原有内容重叠，否则将影响发票的使用，产生无效票。
二、开票前仔细核对信息
有部分纳税人在开票前未事前核对纸质发票的号码与开票系统中的号码，导致该张发票无效，并且影响到后续的纳税申报。国税人员提醒，发现开票信息错误后，纳税人应将发票所有联次全部作废，重新开具，同时及时寻找开票不一致的原因，及时纠正错误。
三、开票时信息选择错误
部分纳税人在开票时商品编码、商品种类选择错误，导致发票出现税率错误、品目错误等情况，引起购货方拒收发票、发票无法抵扣等问题。国税人员提醒，开票时先确认是否有适用的税率(征收率)，如果系统提供的税率不正确，应及时修改正确的税率或者到国税柜台进行设备升级，以保证正确开票。
3开具发票的一些知识
1、纸质发票没有开具，但被洒上水了，如何处理?
答: 当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用未开发票作废功能将金税盘中相应的电子发票进行作废处理。
2、非本月开具的增值税普通发票开错了，如何处理?
答:需开具红字增值税普通发票。先点击开一张“增值税普通发票”，然后点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。
3、非本月开具的增值税专用发票开错了，如何处理?
答:(必须确保网络连通)1. 提交信息表 :企业在开票系统中开具信息表并通过“上传”按钮提交税局审核。提交税务机关 2. 税务机关审核信息表，审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。3. 开具红字发票企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票。
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4、如果某月不开发票，开票软件还需要每月清卡吗?
答:目前需要按月清卡。在联网的情况下，每月企业在初次启动税控发票开票软件时，系统自动检测金税盘状态，如果满足征期抄报税条件系统自动完成上报汇总即抄税并远程报税。并自动提示完成清卡操作。
5、如何查看本月抄税是否成功?
答:点击报税处理-状态查询-增值税专用发票和增值税普通发票，看锁死日期是否为下月中旬。
4纳税人如何区分使用各类发票
1、一般纳税人销售货物、提供应税劳务和应税服务开具增值税专用发票、增值税普通发票或增值税电子普通发票。
2、小规模纳税人销售货物、提供应税劳务和应税服务开具增值税普通发票和增值税电子普通发票。
3、一般纳税人和小规模纳税人从事机动车(旧机动车除外)零售业务开具机动车销售统一发票。
4、通用机打发票和通用定额发票，主要是供未达起征点的小规模纳税人使用。
5、发票使用量较大或统一发票式样不能满足经营活动需要的，可使用冠名发票。
