天猫卖家怎么设置开票?以下就是关于天猫卖家怎么设置开票等等的介绍，希望对您有所帮助!
准备内容:1、经办人身份证;2、公司公章;3、税务登记证书;4、部分地区税务局要求企业使用电子发票前需要做申请，备案(咨询当地税务局，如有需求，需申请);5、需要知道自己公司的开户行，开户行帐号，默认开票人，纳税人识别号等信息。
优势:1、纸质发票在交易成功后，一般都是以快递发送，额外付出快递费;2、发生退货是，纸质发票难于回收，易产生交易纠纷。
订购“阿里发票平台”服务:1、使用企业(天猫)店铺主帐号登录卖家中心;2、选择“卖家服务”点击进入;3、搜索“阿里发票平台”点击进入;4、点击“商家发票中心”。
登记注册税务信息:将需要等级的内容填写完毕，确认无误后点击“下一步”提交，避免产生因为填写完成不能修改的麻烦和审核不通过的麻烦。
注意:1、步骤1的准备事项当前就用上;2、需要在页面先下载“公章协议”填写信息盖章后上传。
完成签约，需要订购“开票服务”，这个是收费的，费用请参考页面提示，目前最低服务包每年是可以开票4万张，开票量更大的，可以订购较高版本的服务包
税控设备准备及部署:商家需要将税控盘按照页面指引的地址、收件人等信息，寄到制定的税控机房。
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注意:1、若商家没有税控盘，页面会引导完成资质申请及购买;2、税控机房收件后，会在1-2个工作日内完成部署。
开票测试:1、寄出税控盘后，登录系统查看已经完成部署了，就可以点击下一步，进入到开票测试;2、再次填写企业信息，检查发票内容是否准确(包括公章);3、点击开票测试就可以开出真实的红票和蓝票各一张。
注意:1、测试发票是一张真实发票，会产生税收，填写金额一定要考虑好。2、开票前检查出发票内容有误，立即停止，联系页面内的旺旺客服进行修改，直至信息准确。
开票后台管理(店铺授权):1、进入所购买的服务“阿里发票平台”进行店铺添加;2、确定由消费者发起开票申请，等内容，点击下一步;3、按照页面提示进行授权。
开票后台管理(开票模式设置):1、选择开票时机(可选择下单立即开票，也可选择确认收货交易成功后开票);2、设置补开发票;3、设置退货开票;4、票面货物信息设置(可设置商品名称、超出价格区间是否单独开票、规格型号、税收分类编码)。
开票后台管理(开票申请处理):对申请的开票进行处理，(同意或拒绝)。
2京东商城怎么开发票
如何获得发票?
(1)京东所售商品都是正品行货，每张订单均自带中文机打的“商品专用发票”(图书商品用户自由选择是否开发票)。此发票可用作单位报销凭证，下单时可自助开取。
(2)一个包裹对应一张发票，不同的物流中心发出的包裹开具不同的发票，发票会随每次包裹一同发出。
(3)发票金额含配送费金额。
如何设置发票信息?
“订单确认”页面点击发票信息旁边的“修改”，可以修改发票类型(普通发票、增值税发票)、发票抬头(个人、公司)，发票内容(明细、办公用品、电脑配件、耗材)，发票抬头内容不能为空，您可选择个人或公司名称。内容:除数码类、手机及配件、笔记本、台式机、家电类商品以外，发票内容可以选择商品明细、办公用品、电脑配件及耗材。增值税发票内容只能选择商品明细。给您带来的不便请您谅解。
开发票的注意事项?
(1)发票金额不能高于订单金额。
(2)为了享受厂商提供的质保服务，请您将商品发票开具为明细。如果您购买的是数码类、手机及配件、笔记本、台式机、家电类商品，为了保证您能充分享受生产厂家提供的售后服务(售后服务需根据发票确认您的购买日期)，不管您是否需要开具发票，我们都将随单为您开具，发票内容默认为您订购的商品全称，提交订单时可修改发票内容。
(3)不同物流中心开具的发票无法合并。
(4)使用优惠券(东券和京券)支付的金额不开具发票;积分换购商品不提供发票。
(5)如果您是非自提客户，一个包裹只对应一张发票。
3销售退货怎么开票
在企业的日常业务中，经常会遇到各种状况，如销售退货，那么销售退货应该怎么开票呢?
关于销售退货怎么开发票，我们按实际情况分为两种，一种是对方收到发票，且已经认证，另外一种则是收到发票还未认证。
1、对方已认证
如果对方已经认证，那么我们需要开具红字发票进行冲销。
操作方法:在税控系统中，点击红字发票填开，对应相应的金额即可，如果销售退回的是部分商品，按照退还商品的金额填开。
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2、对方未认证
如果对方未认证，且发票未跨月，我们只需让对方将发票寄回，作废重开即可。
如果对方未认证，但是发票已经跨月，由于发票只能作废本月的，所以只能开具红字发票，操作步骤如上。
总结:以上两种方法，包含货物全部退回和部分退回，以及对方是否认证，大家可以根据实际情况选择，总结来说，没有跨月没有认证的比较好操作。
4网上开发票怎么开
开具正数专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票
开具带销货清单的专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单
开具带折扣的专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票
开具负数专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票
注意事项:
已开发票作废:进入系统→发票管理→发票开具管理→已开发票作废→选择欲作废的发票号码→点击“作废”按钮→系统弹出“作废确认”提示框→确定→作废成功
未开发票作废:进入系统→发票管理→发票开具管理→未开发票作废→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框→确定→作废成功
